3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, RETENTOR, ARANHA, ARRUELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ 2729 FROTA Nº 177 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO Nº 0544/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2071/2018.
116,00
116,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2018
PEÇAS, RETENTOR, ARANHA, ARRUELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ 2729 FROTA Nº 177 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO Nº 0544/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2071/2018.
116,00
30/05/2018
PEÇAS, RETENTOR, ARANHA, ARRUELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ 2729 FROTA Nº 177 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO Nº 0544/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2071/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 804 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
116,00
08/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853471
PAGTO. REF. EMPENHO 005938/2018
RENATO OTO RISTOW ME - 21017
116,00
TOTAL
116,00
116,00
116,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
