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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RENATO OTO RISTOW ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5939	Data de lançamento:	23/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA PEÇAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ 2729 FROTA Nº 177, CFE MEMORANDO SO 0544/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2072/2018.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2018	SERVIÇO TROCA PEÇAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ 2729 FROTA Nº 177, CFE MEMORANDO SO 0544/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2072/2018.	80,00
30/05/2018	SERVIÇO TROCA PEÇAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ 2729 FROTA Nº 177, CFE MEMORANDO SO 0544/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2072/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 491 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		80,00
08/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853471 PAGTO. REF. EMPENHO 005939/2018 RENATO OTO RISTOW ME - 21017			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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