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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	594	Data de lançamento:	22/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BATERIA 60AH/GARANTIA 15 MESES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60AH DESTINADA P/ VEÍCULO GM/S10 ADVANTAGE Nº 138 CONFORME MEMORANDO SO 0089/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 123/2018.	310,00	310,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2018	BATERIA 60AH/GARANTIA 15 MESES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60AH DESTINADA P/ VEÍCULO GM/S10 ADVANTAGE Nº 138 CONFORME MEMORANDO SO 0089/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 123/2018.	310,00
26/01/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60AH DESTINADA P/ VEÍCULO GM/S10 ADVANTAGE Nº 138 CONFORME MEMORANDO SO 0089/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 123/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/017999440 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		310,00
31/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000594/2018 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			310,00
TOTAL		310,00	310,00	310,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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