Nome do Credor: IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063
Dados do Empenho
Número do empenho:
5942
Data de lançamento:
23/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CORREIA DO ALTENADOR, MAGNETO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DA CAMIONETA FIAT DOBLÔ FROTA Nº 137 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0548/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2075/2018.
285,00
285,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2018
PEÇAS, CORREIA DO ALTENADOR, MAGNETO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DA CAMIONETA FIAT DOBLÔ FROTA Nº 137 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0548/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2075/2018.
285,00
29/05/2018
PEÇAS, CORREIA DO ALTENADOR, MAGNETO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DA CAMIONETA FIAT DOBLÔ FROTA Nº 137 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0548/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2075/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.560.874 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
