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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARLI KERN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5944	Data de lançamento:	23/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. SERVIÇO DE 08 HORAS DE DIVULGAÇÃO (CARRO PROPAGANDA)DAS ATIVIDADES DO DIA DO DESAFIO PROMOVIDO PELA SECDT CFE.MEMORANDO INTERNO 504/2018. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15.	0,00	212,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2018	VALOR REF. SERVIÇO DE 08 HORAS DE DIVULGAÇÃO (CARRO PROPAGANDA)DAS ATIVIDADES DO DIA DO DESAFIO PROMOVIDO PELA SECDT CFE.MEMORANDO INTERNO 504/2018. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15.	212,80
29/06/2018	VALOR REF. SERVIÇO DE 08 HORAS DE DIVULGAÇÃO (CARRO PROPAGANDA)DAS ATIVIDADES DO DIA DO DESAFIO PROMOVIDO PELA SECDT CFE.MEMORANDO INTERNO 504/2018. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15. LIQUIDADO CFE. NF Nº 073 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.		212,80
04/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850708 PAGTO. REF. EMPENHO 005944/2018 MARLI KERN ME - 13922			212,80
TOTAL		212,80	212,80	212,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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