Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5946 |
Data de lançamento: |
23/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
33 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Pneu novo medidas 195/65R15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/65R15 DESTINADO PARA SPIN Nº 174 PLCA IVJ 8594 CFE.MEMORANDO INTERNO 498/2018. PREGÃO PRESENCIAL 033/2017. |
307,00 |
1.228,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2018 |
Pneu novo medidas 195/65R15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/65R15 DESTINADO PARA SPIN Nº 174 PLCA IVJ 8594 CFE.MEMORANDO INTERNO 498/2018. PREGÃO PRESENCIAL 033/2017. |
1.228,00 |
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| 30/05/2018 |
Pneu novo medidas 195/65R15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/65R15 DESTINADO PARA SPIN Nº 174 PLCA IVJ 8594 CFE.MEMORANDO INTERNO 498/2018. PREGÃO PRESENCIAL 033/2017. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 102666 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MOARES.
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1.228,00 |
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| 05/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860868
PAGTO. REF. EMPENHO 005946/2018
BELLENZIER PNEUS LTDA - 5389 |
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1.228,00 |
| TOTAL |
1.228,00 |
1.228,00 |
1.228,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
