Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5947
Data de lançamento:
24/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor de Materiais e Patrimônio
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
MATERIAIS DIVERSOS, FOLHA A4 PICOTADA PCT. C/500
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE FOLHAS PICOTADAS DESTINADAS PARA SETOR DE COMPRAS E PROTOCOLO, CFE MEMORANDO SAP Nº 220/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2079/2018.
16,70
501,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2018
MATERIAIS DIVERSOS, FOLHA A4 PICOTADA PCT. C/500
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE FOLHAS PICOTADAS DESTINADAS PARA SETOR DE COMPRAS E PROTOCOLO, CFE MEMORANDO SAP Nº 220/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2079/2018.
501,00
07/06/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE FOLHAS PICOTADAS DESTINADAS PARA SETOR DE COMPRAS E PROTOCOLO, CFE MEMORANDO SAP Nº 220/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2079/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 22 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
501,00
13/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852967
PAGTO. REF. EMPENHO 005947/2018
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
501,00
TOTAL
501,00
501,00
501,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
