Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5948
Data de lançamento:
24/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MATERIAIS DIVERSOS, CARTUCHO HP 664
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 192/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2078/2018.
49,00
98,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CARTUCHO HP 664
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 192/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2078/2018.
98,00
08/06/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CARTUCHO HP 664
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 192/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2078/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9788 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
98,00
13/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853815
PAGTO. REF. EMPENHO 005948/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
98,00
TOTAL
98,00
98,00
98,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
