SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Departamento de Desportos
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa:
DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS P/SOLDAR, REFORMAR, LIXAR E PINTAR AS 05 ARMAÇÕES/ESTRUTURAS METALICAS UTILIZADAS NOS JOGOS DE BOLÃOZINHOS, CONFORME MEMORANDO SE 1049/2017/ORDEM DE SERVIÇO Nº 121/2018.
360,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2018
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS P/SOLDAR, REFORMAR, LIXAR E PINTAR AS 05 ARMAÇÕES/ESTRUTURAS METALICAS UTILIZADAS NOS JOGOS DE BOLÃOZINHOS, CONFORME MEMORANDO SE 1049/2017/ORDEM DE SERVIÇO Nº 121/2018.
360,00
22/01/2018
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS P/SOLDAR, REFORMAR, LIXAR E PINTAR AS 05 ARMAÇÕES/ESTRUTURAS METALICAS UTILIZADAS NOS JOGOS DE BOLÃOZINHOS, CONFORME MEMORANDO SE 1049/2017/ORDEM DE SERVIÇO Nº 121/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 018 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
360,00
29/01/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853077
PAGTO. REF. EMPENHO 000595/2018
ANDERSON ANDRE WEBER ME - 23318
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
