Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5950
Data de lançamento:
24/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DO TRABALHO
Função:
Trabalho
Subfunção:
Empregabilidade
Projeto / Atividade:
SINE-Sistema Nacional de Emprego
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
SINE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MATERIAIS DIVERSOS, TONER SAMSUNG D104S
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PRETO D104S DESTINADOS PARA IMPRESSORA DA AGÊNCIA DO SINE, CFE MEMORANDO AS Nº 195/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2077/2018.
84,00
168,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2018
MATERIAIS DIVERSOS, TONER SAMSUNG D104S
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PRETO D104S DESTINADOS PARA IMPRESSORA DA AGÊNCIA DO SINE, CFE MEMORANDO AS Nº 195/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2077/2018.
168,00
09/07/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PRETO D104S DESTINADOS PARA IMPRESSORA DA AGÊNCIA DO SINE, CFE MEMORANDO AS Nº 195/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2077/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9839 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
168,00
13/07/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853599
PAGTO. REF. EMPENHO 005950/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
168,00
TOTAL
168,00
168,00
168,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
