Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5955
Data de lançamento:
24/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO ARTROLIVE SACHÊ 30 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ARTROLIVE SACHÊ DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000029-81.2018.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 132/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2083/2018.
124,26
124,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2018
MEDICAMENTO ARTROLIVE SACHÊ 30 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ARTROLIVE SACHÊ DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000029-81.2018.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 132/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2083/2018.
124,26
29/05/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ARTROLIVE SACHÊ DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000029-81.2018.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 132/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2083/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1017 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
124,26
08/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005955/2018
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 26106
124,26
TOTAL
124,26
124,26
124,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
