O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMETA - INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5957 Data de lançamento: 24/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CANIL E GATIL MUNICIPAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DESCARGA DE RAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DESCARREGAR OS BAGS DE RAÇÃO NO CANIL MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SAP Nº 226/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2085/2018. 410,00 410,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2018 SERVIÇO DESCARGA DE RAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DESCARREGAR OS BAGS DE RAÇÃO NO CANIL MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SAP Nº 226/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2085/2018. 410,00
28/09/2018 SERVIÇO DESCARGA DE RAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DESCARREGAR OS BAGS DE RAÇÃO NO CANIL MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SAP Nº 226/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2085/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 017 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 410,00
07/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328660 PAGTO. REF. EMPENHO 005957/2018 COMETA - INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA ME - 4078 410,00
TOTAL 410,00 410,00 410,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.