Nome do Credor: COMETA - INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5957
Data de lançamento:
24/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CANIL E GATIL MUNICIPAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DESCARGA DE RAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DESCARREGAR OS BAGS DE RAÇÃO NO CANIL MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SAP Nº 226/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2085/2018.
410,00
410,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2018
SERVIÇO DESCARGA DE RAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DESCARREGAR OS BAGS DE RAÇÃO NO CANIL MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SAP Nº 226/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2085/2018.
410,00
28/09/2018
SERVIÇO DESCARGA DE RAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DESCARREGAR OS BAGS DE RAÇÃO NO CANIL MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SAP Nº 226/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2085/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 017 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
410,00
07/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328660
PAGTO. REF. EMPENHO 005957/2018
COMETA - INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA ME - 4078
410,00
TOTAL
410,00
410,00
410,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
