Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5963
Data de lançamento:
24/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS, MANGUEIRA, UNIÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ 1718 FROTA Nº 136 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0553/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2091/2018.
109,50
109,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2018
PEÇAS DIVERSAS, MANGUEIRA, UNIÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ 1718 FROTA Nº 136 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0553/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2091/2018.
109,50
25/06/2018
PEÇAS DIVERSAS, MANGUEIRA, UNIÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ 1718 FROTA Nº 136 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0553/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2091/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 924 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
109,50
28/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004697
PAGTO. REF. EMPENHO 005963/2018
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
109,50
TOTAL
109,50
109,50
109,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
