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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	5964	Data de lançamento:	24/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ANEL VEDAÇÃO, BUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA RG200B FROTA Nº 157 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 557/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2092/2018.	604,00	604,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2018	PEÇAS, ANEL VEDAÇÃO, BUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA RG200B FROTA Nº 157 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 557/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2092/2018.	604,00
04/06/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA RG200B FROTA Nº 157 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 557/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2092/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 21.689 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		604,00
13/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852968 PAGTO. REF. EMPENHO 005964/2018 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 4612			604,00
TOTAL		604,00	604,00	604,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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