Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5967
Data de lançamento:
24/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TONER XEROX 3025
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA DO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 855/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2095/2018.
108,00
108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2018
MATERIAIS DIVERSOS, TONER XEROX 3025
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA DO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 855/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2095/2018.
108,00
08/06/2018
MATERIAIS DIVERSOS, TONER XEROX 3025
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA DO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 855/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2095/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9790 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
108,00
19/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005967/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
108,00
TOTAL
108,00
108,00
108,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
