SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Departamento de Desportos
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR REF.GASTOS DURANTE VIAGEM NAS DATAS DE 18 A 20/05/2018 PARA NOVO HAMBURGO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 397/17.
0,00
176,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2018
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR REF.GASTOS DURANTE VIAGEM NAS DATAS DE 18 A 20/05/2018 PARA NOVO HAMBURGO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 397/17.
176,00
24/05/2018
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR REF.GASTOS DURANTE VIAGEM NAS DATAS DE 18 A 20/05/2018 PARA NOVO HAMBURGO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 397/17. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MOARES.
176,00
30/05/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006493/2018
MARCELO DOS REIS RUPPELT - 23711
176,00
TOTAL
176,00
176,00
176,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
