Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6533 |
Data de lançamento: |
24/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Estratégia de Saúde da Familia |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
EQUIP.SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ. COMPETÊNCIA: MAIO/2018. |
0,00 |
1.619,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ. COMPETÊNCIA: MAIO/2018. |
1.619,54 |
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| 24/05/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ. COMPETÊNCIA: MAIO/2018. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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1.619,54 |
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| 25/05/2018 |
Pagamento de Empenho 6533/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000171 |
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1.619,54 |
| TOTAL |
1.619,54 |
1.619,54 |
1.619,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
