Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6537
Data de lançamento:
25/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CABO FIBRA OPTICA, OUTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NA FIBRA ÓPTICA DO ESF DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO INFORMÁTICA DO DIA 22/05/18.ORDEM DE COMPRA Nº 2097/2018.
1.194,40
1.194,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CABO FIBRA OPTICA, OUTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NA FIBRA ÓPTICA DO ESF DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO INFORMÁTICA DO DIA 22/05/18.ORDEM DE COMPRA Nº 2097/2018.
1.194,40
29/06/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CABO FIBRA OPTICA, OUTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NA FIBRA ÓPTICA DO ESF DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO INFORMÁTICA DO DIA 22/05/18.ORDEM DE COMPRA Nº 2097/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 114 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.194,40
04/07/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853833
PAGTO. REF. EMPENHO 006537/2018
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - 24207
1.194,40
TOTAL
1.194,40
1.194,40
1.194,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
