Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6538
Data de lançamento:
25/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO INFORMÁTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPARO NA FIBRA ÓPTICA DO ESF DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO INFORMÁTICA DO DIA 22/05/18.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2098/2018.
1.350,00
1.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2018
SERVIÇO INFORMÁTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPARO NA FIBRA ÓPTICA DO ESF DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO INFORMÁTICA DO DIA 22/05/18.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2098/2018.
1.350,00
29/06/2018
SERVIÇO INFORMÁTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPARO NA FIBRA ÓPTICA DO ESF DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO INFORMÁTICA DO DIA 22/05/18.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2098/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº 281 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.350,00
04/07/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853833
PAGTO. REF. EMPENHO 006538/2018
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - 24207
1.350,00
TOTAL
1.350,00
1.350,00
1.350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
