3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, FOLHA ATESTADO MÉDICO, 2.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 BLOCOS DE ATESTADO MÉDICO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 2103/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2103/2018.
160,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2018
MATERIAIS GRAFICOS, FOLHA ATESTADO MÉDICO, 2.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 BLOCOS DE ATESTADO MÉDICO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 2103/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2103/2018.
160,00
08/06/2018
MATERIAIS GRAFICOS, FOLHA ATESTADO MÉDICO, 2.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 BLOCOS DE ATESTADO MÉDICO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 2103/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2103/2018.LIQUIDADO CFE. NF Nº 049 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
160,00
13/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006543/2018
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
