STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓELO DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO SPIN 1.8 PLACA IWH 5492 FROTA N] 181, CFE MEMORANDO AS Nº 167/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2105/2018.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2018
PEÇAS FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓELO DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO SPIN 1.8 PLACA IWH 5492 FROTA N] 181, CFE MEMORANDO AS Nº 167/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2105/2018.
30,00
29/05/2018
PEÇAS FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓELO DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO SPIN 1.8 PLACA IWH 5492 FROTA N] 181, CFE MEMORANDO AS Nº 167/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2105/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7695 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
30,00
05/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853454
PAGTO. REF. EMPENHO 006545/2018
AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
