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Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6567	Data de lançamento:	25/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.COMPETÊNCIA: - MAIO/2018	0,00	13.516,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2018	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.COMPETÊNCIA: - MAIO/2018	13.516,47
25/05/2018	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2018. LIQUIDADO CONFORME NF Nº 1061002, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ADEMIR REFATTI.		13.516,47
25/05/2018	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO POR NÃO TER CARACTERISTICA PECULIAR.		-1.465,20
25/05/2018	ESTORNO DE EMPENHO POR NÃO TER CARACTERISTICA PECULIAR.	-1.465,20
29/05/2018	Pagamento de Empenho 6567/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.051,27
TOTAL		12.051,27	12.051,27	12.051,27
SALDO A PAGAR				0,00