O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6623 Data de lançamento: 28/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade: Análise e Fiscalização de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CARTUCHO, Tinta HP 662XL Preto 104,00 416,00
2.00 CARTUCHO, Tinta HP 662 Colorido VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA IMPRESSORA DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SF Nº 209/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2109/2018. 129,80 259,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2018 CARTUCHO, Tinta HP 662XL Preto CARTUCHO, Tinta HP 662 Colorido VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA IMPRESSORA DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SF Nº 209/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2109/2018. 675,60
29/05/2018 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO CFE AUTORIZAÇÃO PELO PREFEITO. -441,80
13/07/2018 CARTUCHO, Tinta HP 662XL Preto CARTUCHO, Tinta HP 662 Colorido VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA IMPRESSORA DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SF Nº 209/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2109/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9845 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. 233,80
18/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850209 PAGTO. REF. EMPENHO 006623/2018 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 233,80
TOTAL 233,80 233,80 233,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.