Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
6626
Data de lançamento:
28/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
SETOR FINANCEIRO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Setor Financeiro
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
SETOR FINANCEIRO - TESOURARIA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
MATERIAIS GRAFICOS, CÓPIAS DE CHEQUE, BLOCO C/50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO NO SETOR DE TESOURARIA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 06/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2110/2018.
7,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2018
MATERIAIS GRAFICOS, CÓPIAS DE CHEQUE, BLOCO C/50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO NO SETOR DE TESOURARIA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 06/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2110/2018.
350,00
06/06/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO NO SETOR DE TESOURARIA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 06/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2110/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 152 ANEXAE ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.
