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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES

Dados do Empenho

Número do empenho:	6627	Data de lançamento:	28/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Setor Financeiro
Conta de Despesa:	3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	SETOR FINANCEIRO - TESOURARIA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PEÇAS MANUTENÇÃO MÁQUINA ELÉTRICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE 02 MÁQUINAS DE ESCREVER DO SETOR DE TESOURARIA, CFE MEMORANDO INTERNO SF Nº 210/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2111/2018.	75,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2018	PEÇAS MANUTENÇÃO MÁQUINA ELÉTRICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE 02 MÁQUINAS DE ESCREVER DO SETOR DE TESOURARIA, CFE MEMORANDO INTERNO SF Nº 210/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2111/2018.	150,00
30/05/2018	PEÇAS MANUTENÇÃO MÁQUINA ELÉTRICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE 02 MÁQUINAS DE ESCREVER DO SETOR DE TESOURARIA, CFE MEMORANDO INTERNO SF Nº 210/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2111/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.599.652 ANEXA E ATESTADA PELO TEC.E INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER.		150,00
06/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850703 PAGTO. REF. EMPENHO 006627/2018 IVANDRO MEIRELES - 21463			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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