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Exercício: 2018
Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6636	Data de lançamento:	28/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FIO, CONECTOR, FUSÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA KOMBI FROTA Nº 098 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0562/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2117/2018.	55,00	55,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2018	PEÇAS, FIO, CONECTOR, FUSÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA KOMBI FROTA Nº 098 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0562/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2117/2018.	55,00
30/05/2018	PEÇAS, FIO, CONECTOR, FUSÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA KOMBI FROTA Nº 098 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0562/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2117/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 803 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		55,00
27/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA KOMBI FROTA Nº 098 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0562/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2117/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº333 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		55,00
27/12/2018	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO		-55,00
14/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850232 PAGTO. REF. EMPENHO 006636/2018 HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913			55,00
TOTAL		55,00	55,00	55,00
SALDO A PAGAR				0,00