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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6639 Data de lançamento: 28/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Programa de Proteção à Saúde das Mulheres
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GRUPOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA GRUPO DE GESTANTES NO DIA 23/05/2018 NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1052/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2120/2018. 268,75 268,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2018 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA GRUPO DE GESTANTES NO DIA 23/05/2018 NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1052/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2120/2018. 268,75
29/05/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA GRUPO DE GESTANTES NO DIA 23/05/2018 NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1052/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2120/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 81.682 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 268,75
06/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327720 PAGTO. REF. EMPENHO 006639/2018 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 268,75
TOTAL 268,75 268,75 268,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.