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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JANIO LUIZ KUMM 35816880004

Dados do Empenho

Número do empenho:	6642	Data de lançamento:	28/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA LAMPADAS, REATOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1010/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2123/2018.	130,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2018	SERVIÇO TROCA LAMPADAS, REATOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1010/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2123/2018.	130,00
04/06/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1010/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2123/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 81 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		130,00
20/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327801 PAGTO. REF. EMPENHO 006642/2018 JANIO LUIZ KUMM 35816880004 - 6854			130,00
TOTAL		130,00	130,00	130,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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