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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JANIO LUIZ KUMM 35816880004

Dados do Empenho

Número do empenho:	6644	Data de lançamento:	28/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO HIDRAÚLICO E ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1008/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2125/2018.	790,00	790,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2018	SERVIÇO HIDRAÚLICO E ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1008/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2125/2018.	790,00
04/06/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1008/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2125/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 82 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		790,00
19/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006644/2018 JANIO LUIZ KUMM 35816880004 - 6854			790,00
TOTAL		790,00	790,00	790,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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