Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES

Dados do Empenho

Número do empenho:	6645	Data de lançamento:	28/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa:	3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS P/ MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP DESKJET 3636 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA IMPRESSORA HP DESKJET 3636 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1036/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2126/2018.	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2018	PEÇAS P/ MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP DESKJET 3636 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA IMPRESSORA HP DESKJET 3636 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1036/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2126/2018.	120,00
04/06/2018	PEÇAS P/ MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP DESKJET 3636 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA IMPRESSORA HP DESKJET 3636 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1036/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2126/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.642.055 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. EM INFORMÁTICA JEISON DRUM.		120,00
11/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327607 PAGTO. REF. EMPENHO 006645/2018 IVANDRO MEIRELES - 21463			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®