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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6652 Data de lançamento: 28/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MEDICAMENTO ESC 20 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ESC 20MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1015/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2132/2018. 58,00 58,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2018 MEDICAMENTO ESC 20 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ESC 20MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1015/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2132/2018. 58,22
30/05/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ESC 20MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1015/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2132/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1081 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 58,22
15/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006652/2018 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737 58,22
TOTAL 58,22 58,22 58,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.