Nome do Credor: EVANDRO APARECIDO DA SILVA SOUZA 80396445004
Dados do Empenho
Número do empenho:
6655
Data de lançamento:
28/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO GERAIS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRUTURA DA CRECHE CENTRAL CFE MEMORANDO SE 514/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1742/2018.
1.550,00
1.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2018
SERVIÇO GERAIS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRUTURA DA CRECHE CENTRAL CFE MEMORANDO SE 514/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1742/2018.
1.550,00
28/05/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRUTURA DA CRECHE CENTRAL CFE MEMORANDO SE 514/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1742/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
