STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAVAM NA CASA DE PASSAGEM EM IBIRUBÁ E FORAM TRANSFERIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA A INSTITUIÇÃO LAR DA MENINA EM LAGOA VERMELHA/RS DIA 30/05/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº522/2018.
0,00
77,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2018
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAVAM NA CASA DE PASSAGEM EM IBIRUBÁ E FORAM TRANSFERIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA A INSTITUIÇÃO LAR DA MENINA EM LAGOA VERMELHA/RS DIA 30/05/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº522/2018.
77,00
29/05/2018
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAVAM NA CASA DE PASSAGEM EM IBIRUBÁ E FORAM TRANSFERIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA A INSTITUIÇÃO LAR DA MENINA EM LAGOA VERMELHA/RS DIA 30/05/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº522/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
77,00
13/06/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006662/2018
JORGE GONÇALVES FERREIRA - 18939
77,00
TOTAL
77,00
77,00
77,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
