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Exercício: 2018
Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES	Exportar os Dados

Número do empenho:	6664	Data de lançamento:	30/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	SINE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, KIT SCANER, FONTE, PLACA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DO SINE E DE NOBREAK DO SETOR DE INFORMÁTICA, CFE MEMORANDO SAP Nº 234/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 2137/2018.	360,00	360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2018	MATERIAIS DIVERSOS, KIT SCANER, FONTE, PLACA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DO SINE E DE NOBREAK DO SETOR DE INFORMÁTICA, CFE MEMORANDO SAP Nº 234/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 2137/2018.	360,00
04/06/2018	MATERIAIS DIVERSOS, KIT SCANER, FONTE, PLACA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DO SINE E DE NOBREAK DO SETOR DE INFORMÁTICA, CFE MEMORANDO SAP Nº 234/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 2137/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.644.695 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. EM INFORMÁTICA JEISON DRUM.		360,00
11/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853482 PAGTO. REF. EMPENHO 006664/2018 IVANDRO MEIRELES - 21463			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00