STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO SPIN 1.8 PLACA IWH 5492 FROTA Nº 181, CFE MEMORANDO AS Nº 204/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2138/2018.
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2018
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO SPIN 1.8 PLACA IWH 5492 FROTA Nº 181, CFE MEMORANDO AS Nº 204/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2138/2018.
90,00
05/06/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO SPIN 1.8 PLACA IWH 5492 FROTA Nº 181, CFE MEMORANDO AS Nº 204/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2138/2018.
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 300 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
90,00
13/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853491
PAGTO. REF. EMPENHO 006665/2018
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
