STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MONTAGEM PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA IRT 7922 FROTA N] 146 DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 205/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2140/2018.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2018
SERVIÇO MONTAGEM PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA IRT 7922 FROTA N] 146 DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 205/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2140/2018.
80,00
05/06/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA IRT 7922 FROTA N] 146 DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 205/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2140/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 301 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
80,00
13/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853491
PAGTO. REF. EMPENHO 006667/2018
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
