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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6670	Data de lançamento:	30/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, ARMÁRIO AÉREO 1,20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO AÉREO DESTINADO PARA A CRECHE PÔR-DO-SOL, CFE MMEORANDO SE 513/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2143/2018.	194,00	194,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2018	OUTROS, ARMÁRIO AÉREO 1,20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO AÉREO DESTINADO PARA A CRECHE PÔR-DO-SOL, CFE MMEORANDO SE 513/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2143/2018.	194,00
02/07/2018	OUTROS, ARMÁRIO AÉREO 1,20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO AÉREO DESTINADO PARA A CRECHE PÔR-DO-SOL, CFE MEMORANDO SE 513/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2143/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7516 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.		194,00
01/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860939 PAGTO. REF. EMPENHO 006670/2018 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 4487			194,00
TOTAL		194,00	194,00	194,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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