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Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6673	Data de lançamento:	30/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TRANSPORTE P/CRUZ ALTA 06/06/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 06/06/2018, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1064/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2146/2018.	420,00	420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2018	TRANSPORTE P/CRUZ ALTA 06/06/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 06/06/2018, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1064/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2146/2018.	420,00
05/06/2018	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DE VIAGEM, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1101/2018.	-420,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00