Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6674
Data de lançamento:
30/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FAIXA 2 M X 0,75 M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA DESTINADA PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1068/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2147/2018.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2018
OUTROS, FAIXA 2 M X 0,75 M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA DESTINADA PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1068/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2147/2018.
80,00
13/07/2018
OUTROS, FAIXA 2 M X 0,75 M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA DESTINADA PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1068/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2147/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº 063 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
80,00
18/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006674/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
