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Exercício: 2018
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6682	Data de lançamento:	30/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	Tinta esmalte branca, galão de 3,6 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 GALÕES DE TINTA ESMALTE BRANCA DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI016-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-2018, PARECER JURÍDICO Nº 056-2018, MEMORANDO SO 0552/2018.	47,00	705,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2018	Tinta esmalte branca, galão de 3,6 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 GALÕES DE TINTA ESMALTE BRANCA DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI016-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-2018, PARECER JURÍDICO Nº 056-2018, MEMORANDO SO 0552/2018.	705,00
07/06/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 GALÕES DE TINTA ESMALTE BRANCA DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI016-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-2018, PARECER JURÍDICO Nº 056-2018, MEMORANDO SO 0552/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 794 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO CLAIR JOSÉ BENINI.		705,00
13/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852969 PAGTO. REF. EMPENHO 006682/2018 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433			705,00
TOTAL		705,00	705,00	705,00
SALDO A PAGAR				0,00