Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6685
Data de lançamento:
30/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
MEDICAMENTO CELESTONE SOLUSPAN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CELESTONE SOLUSPAN DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1073/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2156/2018.
16,99
67,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2018
MEDICAMENTO CELESTONE SOLUSPAN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CELESTONE SOLUSPAN DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1073/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2156/2018.
67,96
08/06/2018
MEDICAMENTO CELESTONE SOLUSPAN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CELESTONE SOLUSPAN DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1073/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2156/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1129 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
67,96
15/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006685/2018
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737
67,96
TOTAL
67,96
67,96
67,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
