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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DANILO CAMARGO PIMENTEL 00553817078

Dados do Empenho
Número do empenho: 6692 Data de lançamento: 30/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO HIDRAÚLICO E ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1043/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2162/2018. 1.000,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2018 SERVIÇO HIDRAÚLICO E ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1043/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2162/2018. 1.000,00
08/06/2018 SERVIÇO HIDRAÚLICO E ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1043/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2162/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 012 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DA CHAGAS. 1.000,00
19/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327787 PAGTO. REF. EMPENHO 006692/2018 DANILO CAMARGO PIMENTEL 00553817078 - 25379 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.