Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6693
Data de lançamento:
30/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
MATERIAL HOSPITALAR, COLAR CERVICAL M
VALOR REDERENTE AQUISIÇÃO DE COLARES CERVICAIS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1056/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2163/2018.
19,99
59,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2018
MATERIAL HOSPITALAR, COLAR CERVICAL M
VALOR REDERENTE AQUISIÇÃO DE COLARES CERVICAIS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1056/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2163/2018.
59,97
15/06/2018
MATERIAL HOSPITALAR, COLAR CERVICAL M
VALOR REDERENTE AQUISIÇÃO DE COLARES CERVICAIS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1056/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2163/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51295 ANEXA E ATESTADA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
59,97
20/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006693/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
59,97
TOTAL
59,97
59,97
59,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
