Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6695
Data de lançamento:
30/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL HOSPITALAR GEL CONDUTOR 1 KG
4,85
4,85
8.00
MATERIAL HOSPITALAR, FITA AUTOCLAVE 19X30M
4,70
37,60
24.00
MATERIAL HOSPITALAR, SOL. GLICOFISIOLÓGICA
3,33
79,92
5.00
MATERIAL HOSPITALAR, ÁGUA OX. 3%
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA OS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1059/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2164/2018.
4,28
21,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2018
MATERIAL HOSPITALAR GEL CONDUTOR 1 KG MATERIAL HOSPITALAR, FITA AUTOCLAVE 19X30M MATERIAL HOSPITALAR, SOL. GLICOFISIOLÓGICA MATERIAL HOSPITALAR, ÁGUA OX. 3%
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA OS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1059/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2164/2018.
143,77
15/06/2018
MATERIAL HOSPITALAR GEL CONDUTOR 1 KG
MATERIAL HOSPITALAR, FITA AUTOCLAVE 19X30M
MATERIAL HOSPITALAR, SOL. GLICOFISIOLÓGICA
MATERIAL HOSPITALAR, ÁGUA OX. 3%
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA OS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1059/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2164/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51291 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
143,77
21/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006695/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
143,77
TOTAL
143,77
143,77
143,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
