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Exercício: 2018
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6696	Data de lançamento:	30/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO DESTINADO PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 911/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2165/2018.	75,00	75,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2018	MATERIAIS DIVERSOS, TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO DESTINADO PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 911/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2165/2018.	75,00
06/06/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO DESTINADO PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 911/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2165/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6619 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.		75,00
04/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000475 PAGTO. REF. EMPENHO 006696/2018 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00