Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6697	Data de lançamento:	30/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - PROGRESSO
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO DESTINADO PARA O POSTO DE SAÚDE PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1017/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2166/2018.	75,00	75,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2018	MATERIAIS DIVERSOS, TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO DESTINADO PARA O POSTO DE SAÚDE PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1017/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2166/2018.	75,00
06/06/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO DESTINADO PARA O POSTO DE SAÚDE PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1017/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2166/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6620 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.		75,00
04/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006697/2018 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00