Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6701
Data de lançamento:
30/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, SENSORES E IMÂS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALARMES DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 516/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2169/2018.
286,50
286,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2018
MATERIAIS DIVERSOS, SENSORES E IMÂS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALARMES DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 516/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2169/2018.
286,50
04/06/2018
MATERIAIS DIVERSOS, SENSORES E IMÂS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALARMES DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 516/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2169/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 600 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MOARES.
286,50
11/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860765
PAGTO. REF. EMPENHO 006701/2018
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME - 3581
286,50
TOTAL
286,50
286,50
286,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
