Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6711
Data de lançamento:
30/05/2018
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Departamento de Desportos
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOAS FÍSICAS (AUTONOMOS) R$ 3.500,00 X 20%) NO MÊS DE MAIO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 4259/2018.
0,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2018
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOAS FÍSICAS (AUTONOMOS) R$ 3.500,00 X 20%) NO MÊS DE MAIO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 4259/2018.
700,00
30/05/2018
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOAS FÍSICAS (AUTONOMOS) R$ 3.500,00 X 20%) NO MÊS DE MAIO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 4259/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.
700,00
20/06/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006711/2018
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
