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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KATIA RENATA MENDES SARTURI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6736	Data de lançamento:	30/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SERVIÇO SOLDA PROTEÇÃO MOTOR VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA REALIZADO PARA CONSERTO DA PROTEÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO FROTA Nº 177 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0595/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2173/2018.	160,00	480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2018	SERVIÇO SOLDA PROTEÇÃO MOTOR VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA REALIZADO PARA CONSERTO DA PROTEÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO FROTA Nº 177 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0595/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2173/2018.	480,00
25/06/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA REALIZADO PARA CONSERTO DA PROTEÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO FROTA Nº 177 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0595/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2173/2018. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 564 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		480,00
03/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310148 PAGTO. REF. EMPENHO 006736/2018 KATIA RENATA MENDES SARTURI - 21347			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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