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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6737	Data de lançamento:	30/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERCOLLER VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PARA MANUTENÇÃO DO INTERCOOLER DO CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 164, CFE MEMORANDO SO 0596/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2174/2018.	580,00	580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERCOLLER VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PARA MANUTENÇÃO DO INTERCOOLER DO CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 164, CFE MEMORANDO SO 0596/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2174/2018.	580,00
12/06/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO INTERCOLLER VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PARA MANUTENÇÃO DO INTERCOOLER DO CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 164, CFE MEMORANDO SO 0596/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2174/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 374 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		580,00
15/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853496 PAGTO. REF. EMPENHO 006737/2018 RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME - 14939			580,00
TOTAL		580,00	580,00	580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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